常德市第七中学2018年部门预算编制说明

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常德市七中
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一、部门职能职责

  常德市七中是市教育局管理下的副处级事业单位,主要承担有关初、高中学历教育工作任务,完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据市编委办核定,常德市七中部门预算只包括本校的本级预算,下设工会、办公室、总务科、学生科、教务科、督导室。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,常德市七中2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、公共预算财政拨款,上级补助收入等;支出包括学校基本运行的经费,基建项目和大型维修等专项经费。

没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

市七中2018年收支总预算4201.86万元。

1.收入预算。2018年收入预算4201.86万元,其中,一般公共预算拨款3598.6万元,占85.64%(经费拨款3580.4万元,占99.49%;纳入预算管理的非税收入拨款18.2万元,占0.51%);上级补助收入236.46万元,占5.63%;财政专户管理的非税收入366.8万,占8.73%。

2018年收入预算较上年增加750.83万元,增长22%,主要是经费拨款增加750.83万元,主要原因是人员工资福利提标、学生生均经费提标

2.支出预算。2018年支出预算4201.86万元,其中,基本支出4043.79万元,占96%;项目支出158.07万元,占4%。主要包括教育支出3318.45万元,2018年支出预算较上年增加750.83万元,增长22%,主要是人员经费增加750.83万元,主要原因是人员工资增加

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入3598.6万元,支出包括:教育支出3598.6万元,2018年一般公共预算拨款规模较上年增加513.87万元,增长16.66%,主要是人员经费增加513.87万元,。主要原因是人员工资福利增加具体安排情况如下:

1.基本支出:市七中2018年一般公共预算基本支出3598.6万元,其中:人员经费3531.63万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金等;公用经费66.97万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费。

2.项目支出:市七中2018年一般公共预算项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2018年市七中“三公”经费预算11.5万元,其中:公务接待支出8万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出3.5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元)。2018年“三公”经费预算较上年减少0.6万元,占4.96%,主要原因是公务车开支减少

六、政府性基金预算拨款收支情况

七中2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2018年市七中运行经费财政拨款预算347.14万元,较上年预算增长36.77万元,增长11.9%,其增加原因为福利费增长。

2.政府采购情况。2018年市七中政府采购预算总额74万元,其中:政府采购服务预算74万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,市七中共有车辆1台,其中:公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市七中单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款3598.6万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。