常德市第七中学2017年度部门决算情况说明

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常德市七中
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第一部分 常德市第七中学

一、主要职

我校主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准,承担市内有关初、高中学历教育工作任务。

二、部门决算单位构

从决算单位构成看,我校部门决算只包括学校本级决算,下设办公室、教务科、学生科、总务科、督导室、工会。不含下属单位或机构。

第二部分 常德市第七中学2017年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

第三部分 常德市第七中学2017年度部门决算情况说

一、关于常德市第七中学2017年度收入支出决算总体情况说

2017本年收入5865万元,较上年增加1431万元;本年支出5628万元,较上年增加1265万元。

二、关于常德市第七中学2017年度收入决算情况说

2017年度收入决算数5865万元,其中,政府性基金拨款收入0万元,公共预算财政拨款收入5503万元,占94%;事业收入362万元,占比6%。

三、关于常德市第七中学2017年度支出决算情况说

2017年度支出决算数5628万元。其中:基本支出4831万元,占86%;项目支出797万元,占14%。

四、关于常德市第七中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说

2017年度财政拨款收入总计5503万元,与上年决算数比,增加1456万元;财政拨款支出总计5266万元,与上年决算数比,增加1289万元。

五、关于常德市第七中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计5266万元,与上年决算数比,增加1289万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计5266万元,其中教育支出4643万元,占88%;社会保障和就业支出382万元,占7%;住房保障支出241万元,占5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计5266万元,其中基本支出4469万元,包括人员经费3761万元,日常公用经费708万元;项目支出797万元。

2017年一般公共预算工资福利支出3180万元,商品和服务支出566万元,对个人和家庭的补助支出581万元,基本建设支出797万元,其他资本性支出142万元。

与年初预算数对比,工资福利支出增加701万元,基本工资增加404万元,绩效工资及其他工资福利支出增加297万元;

商品和服务支出增加96万元,是因为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费都有增加。

对个人和家庭的补助支出增加162万元,是因为助学金增加7万元,离退休费用增加155万元。

项目支出增加620万元,是因为教育费附加安排的项目资金增加。

六、关于常德市第七中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5266万元,包括人员经费3761万元,占71%;日常公用经费1505万元,占29%;

七、关于常德市第七中学2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度公共预算财政拨款“三公”经费支出5.6万元,与年初预算数比,减少6.5万元,减少率54%。其中因公出境费无,无人员出境;公务用车购置及运行费减少2.5万元;公务接待费减少4万元,减少原因为加强内部控制,合理规划,降低了公务接待费和公务车运行费。

与上年决算数比:总额增加0.2万元,其中公务接待费增加0.2万元。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费支出相关项目中,无因公出国(境)费,公务用车保有量为1台,国内公务接待的批次40次,人数500人次。

八、关于常德市第七中学2017年度政府性基金预算收入支出决算情

常德市第七中学2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出5266万元,比2016 年增加1289万元,增加32%。主要原因是:公用经费及项目资金增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额60万元,其中:政府采购服务支出60万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆

(四)预算绩效情况的说明

我单位成立了预算绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成绩效自评报告。

第四部分:名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。