常德市第七中学2019年部门预算编制说明

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常德市七中
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常德市第七中学2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

  常德市七中是市教育局管理下的副处级事业单位,主要承担有关初、高中学历教育工作任务,完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

2.机构设置

根据市编委办核定,市七中内设科室6个,所属事业单位1个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、工会、总务科、学生科、教务科、督导室。

所属事业单位分别是常德市第七中学。

二、部门预算单位构成

我校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市第七中学本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,市七中2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款3750.15万、纳入预算管理的非税收入18.5万、财政专户管理的非税收入367万、上级补助收入234.9万。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市七中管理使用的基建项目和大型维修专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

市七中2019年收支总预算4370.55万元。

1.收入预算。2019年收入预算4370.55万元,其中,一般公共预算拨款3768.65万元,占86.23%(经费拨款3750.15万元,占85.8%;纳入预算管理的非税收入拨款18.5万元,占0.43%);财政专户管理的非税收入367万,占8.37%上级补助收入234.9万,占5.4%。2019年收入预算较上年增加168.69万元,增长4%,主要是经费拨款增加169.75万元,主要原因是人员工资提标

2.支出预算。2019年支出预算4370.55万元,其中,基本支出4152.23万元,占95%;项目支出218.32万元,占5%。主要包括一般公共教育4370.55万元。2019年支出预算较上年增加168.69万元,增长4%,主要是人员经费增加169.75万元,主要原因是人员工资提标

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入3768.65万元,支出包括:一般公共教育3768.65万元。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加170万元,增长4.7%,主要是人员经费增加具体安排情况如下:

1.基本支出:市七中2019年一般公共预算基本支出4152.23万元,其中:人员经费3822.23万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等;公用经费330万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、党建经费、老干经费等。

2.项目支出:市七中2019年一般公共预算项目支出218.32万元,其中事业运行经费181.32万元,主要用于业务经费、学生活动经费、教学教研经费及其他支出方面;设施购置及维修费37万元,主要用于零星维修费方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市七中“三公”经费预算万元,其中:公务接待支出6万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出3.5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元,下降25%。减少原因为本着接节约原则、减少支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

七中2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2019年市七中运行经费一般公共预算拨款预算330万元,较上年预算减少17.14万元,下降4.9%。其减少原因为维修项目减少。

2.政府采购情况。2019年市七中政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购服务预算74万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,市七中共有车辆1台,其中:公务车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)18台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)5台(套)。

4.绩效目标设置情况。2018年市市整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款3598.6万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款95万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年市七中整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款3768.65万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。