常德市第七中学2018年部门决算公开说明

作者: 
常德市七中
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常德市第七中学2018年部门决算编制说明

目录

一、 部门基本情况

1、 职能职责

2、 机构设置

二、 部门决算单位构成

三、 部门收支总体情况

1、   收入决算

2、   支出决算

四、 一般公共预算拨款收支情况

1、   基本支出

2、   项目支出

五、 “三公”经费预算情况

六、 政府性基金预算拨款收支情况

七、 其他重要事项的情况说明

1、   单位运行经费

2、   政府采购情况

3、   国有资产占有使用情况

4、   绩效目标设置情况

八、 名称解释

一、部门基本情况

1.职能职责

常德市第七中学是市教育局管理下的副处级事业单位,主要承担有关初、高中学历教育工作任务,完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

2.机构设置

根据市编委办核定,市七中内设科室6个,所属事业单位1个,全部纳入2018年部门决算算编制范围。

内设科室分别是办公室、工会、总务科、学生科、教务科、督导室。

二、部门决算单位构

从决算单位构成看,我校部门决算只包括学校本级决算,下设办公室、教务科、学生科、总务科、督导室、工会。不含下属单位或机构。

三、部门收支总体情况

1、2018年度收入支出决算总体情况说

2018本年收入5769.43万元,较上年减少95.57万元;本年支出5628.56万元,较上年增加0.56万元。

2018年度收入决算数5769.43万元,其中,政府性基金拨款收入0万元,公共预算财政拨款收入5437.44万元,占94.25%;事业收入331.99万元,占比5.75%。

2、2018年度支出决算情况说

2018年度支出决算数5628.56万元。其中:基本支出5214.23万元,占92.64%;项目支出414.33万元,占7.36%。

2018年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年度财政拨款收入总计5437.44万元,与上年决算数比,减少65.56万元;财政拨款支出总计5296.57万元,与上年决算数比,增加30.57万元。

1、   基本支出:4882.24

2、   项目支出:414.33

五、关于常德市第七中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计5296.57万元,与上年决算数比,增加30.57万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计5296.57万元,其中教育支出4353.88万元,占82.3%;社会保障和就业支出637.18万元,占12.03%;住房保障支出300.51万元,占5.67%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出总计5296.57万元,其中基本支出4882.24万元,包括人员经费3974.94万元,日常公用经费907.3万元;项目支出414.33万元。

2018年一般公共预算工资福利支出3257.25万元,商品和服务支出469.75万元,对个人和家庭的补助支出717.68万元,基本建设支出414.33万元,其他资本性支出437.56万元。

与年初预算数对比,工资福利支出增加77.56元,主要是绩效工资及其他工资福利支出增加77.56万元;

商品和服务支出增加35.46万元,是因为办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费都有增加。

对个人和家庭的补助支出减少200.72万元,是因为部门预算基本退休金只预算一个月金额。

项目支出减少382.62万元,是因为教育费附加安排的项目资金减少。

六、关于常德市第七中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4882.24万元,包括人员经费3974.94万元,占81.42%;日常公用经费907.3万元,占18.58%;

七、关于常德市第七中学2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出7.83万元,与年初预算数比,减少0.67万元,减少率7.88%。其中因公出境费无人员出境;公务用车购置及运行费减少0.45万元;公务接待费减少0.22万元,减少原因为加强内部控制,合理规划,降低了公务接待费和公务车运行费。

与上年决算数比:总额增加2.23万元,其中公务接待费6.78万,比上年增加2.17万元,国内公务接待的批次50次,人数600人次,主要是2018年我校组织了几次大型活动:校庆、军旅艺术家进校园等; 公务用车保有量为1台,公务用车购置及运行费1.05万,比上年增加0.06万元;全年无因公出国(境)费。

八、关于常德市第七中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情

常德市第七中学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5296.57万元,比2017 年增加30.57万元,增加0.59%。主要原因是:公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额80万元,其中:政府采购服务支出80万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆

(四)预算绩效情况的说明

我单位成立了预算绩效评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后,形成绩效自评报告。

第四部分、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。