第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第七中学是市教育局管理下的副处级事业单位，主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第七中学内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务科、学生科、教务科、工会。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第七中学本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市第七中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，也包括项目支出，主要涉及教育支出。

2022年常德市第七中学本级没有政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数5744.88万元，其中，一般公共预算拨款4701.68万元（经费拨款4694.68万元，纳入预算管理的非税收入拨款7万元）；财政专户管理的非税收入拨款787.65万元；上级补助收入255.55万元。2022年收入预算较上年增加947.77万元，增长19.76%%，主要是财政专户管理的非税收入拨款增加375.85万元，主要原因是课后服务费收费标准提高；经费拨款增加576.17万元，主要原因是人员工资福利提标及教育费附加项目资金安排增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数5744.88万元，其中，基本支出5154.76万元，项目支出590.12万元。主要包括一般公共服务4979.81万元，社会保障和就业支出382.74万元，住房保障支出382.33万元。2022年支出预算较上年增加（947.77万元，增长19.76%，主要是人员经费、公用经费增加947.77万元，主要原因是课后服务费标准提高、人员工资福利提标及教育费附加项目资金安排增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入4701.68万元，支出包括：一般公共服务3936.61万元，占83.73%；社会保障和就业支出382.74万元，占8.14%；住房保障支出382.33万元，占8.13%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加564.67万元，增长13.65%，主要是人员经费、公用经费增加564.67万元，主要原因是人员工资福利提标及教育费附加项目资金安排增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第七中学本级2022年一般公共预算基本支出年初预算数为4701.68万元，其中：人员经费4641.2万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费60.48万元，包括：福利费、劳务费、其他交通费。

（二）项目支出：常德市第七中学本级2022年无一般公共预安排的项目支出，项目支出由专户资金安排。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第七中学本级2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年常德市第七中学本级运行经费预算60.48万元，较上年预算减少万元，下降15.86%。其减少原因为其减少原因是本年使用其他性质资金安排机关运行经费较多。

（二）“三公”经费预算情况。2022年常德市第七中学本级“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较上年无增减。

（三）一般性支出情况。2022年常德市第七中学本级会议费预算0万元；培训费预算15万元，拟开展全员教师及专业老师外出等培训，人数约250人次，主要内容为各科老师业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年常德市第七中学本级政府采购预算总额58.22万元，其中：货物采购预算5.55万元、服务类采购预算53万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，常德市第七中学本级共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备32台，单位价值100万元以上专用设备9台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5744.88万元，其中，基本支出5154.76万元，项目支出590.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

2022年部门预算公开表.xlsx