第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第七中学是市教育局管理下的副处级事业单位，主要承担有关初、高中学历教育工作任务，完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市第七中学内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、总务科、学生科、教务科、工会。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市第七中学本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市第七中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，也包括项目支出，主要涉及教育支出。

2023年常德市第七中学本级没有政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数6222.56万元，其中，一般公共预算拨款5180.07万元（经费拨款5165.07万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元）；财政专户管理的非税收入拨款768.04万元,上级补助收入274.45万。2023年收入预算较上年增加477.68万元，增长8.31%，主要是经费拨款增加470.39万元，主要原因是人员工资福利提标及教育费附加项目资金安排增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数6222.56万元，其中，基本支出5612.56万元，项目支出610万元。主要包括教育支出4747.7万元，社会保障和就业支出1039.47万元，住房保障支出435.39万元。2023年支出预算较上年增加477.68万元，增长8.31%，主要是人员经费、公用经费增加477.68万元，主要原因是人员工资福利提标及教育费附加项目资金安排增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入5454.52万元，支出包括：教育支出3979.66万元，占72.96%；社会保障和就业支出1039.47万元，占19.06%；住房保障支出435.39万元，占7.98%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加752.84万元，增长16.01%，主要是人员经费、公用经费增加752.84万元，主要原因是人员工资福利提标及教育费附加项目资金安排增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第七中学本级2023年一般公共预算基本支出年初预算数为5344.52万元，其中：人员经费5110.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费234.04万元，包括：福利费、劳务费、其他交通费。

（二）项目支出：常德市第七中学本级2023年一般公共预算项目支出年初预算数为110万元，主要用于业务经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第七中学本级2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市第七中学本级运行经费预算234.04万元，较上年预算增加173.56万元，增长186.97%。其增加原因为公用经费增加；计算口径不一致，2022年机关运行经费未包含上级补助收入。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市第七中学本级“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年无增减。

（三）一般性支出情况。2023年常德市第七中学本级会议费预算0万元；培训费预算10万元，拟开展全员教师及专业老师外出等培训，人数约260人次，主要内容为各科老师业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市第七中学本级政府采购预算总额53万元，其中：服务类采购预算53万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市第七中学本级共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备28台，单位价值100万元以上专用设备8台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6222.56万元，其中，基本支出5612.56万元，项目支出610万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

常德市第七中学2023年部门预算公开表.xlsx

七中2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表.doc

七中2022年度部门整体支出绩效自评表.doc

七中2022年度项目支出绩效自评表.doc

七中2022年度整体支出绩效自评报告.doc